فاتورة تم إصدارها للدفعة المقدمة بقيمة 1 ثانية. كيفية إنشاء فاتورة للدفعة المقدمة في قسم المحاسبة في المؤسسة
يجب على الوكيل بالعمولة إصدار فاتورة لمشتري المنتج بالدفعة المقدمة، يتم تسجيلها في سجل الفواتير المستلمة والصادرة. وفقًا لقواعد الاحتفاظ بدفتر المبيعات، والذي يتم استخدامه أثناء حسابات ضريبة القيمة المضافة، لا يحتاج وكلاء العمولة (أي الوكلاء) إلى تسجيل الفواتير المقدمة للعملاء في هذه العملية:
- مبيعات السلع؛
- تقديم الخدمات؛
- نقل حقوق الملكية؛
- استلام الدفعة الكاملة أو الجزئية للتسليم في المستقبل.
إجراءات إصدار فواتير الدفعات المقدمة في منتج البرنامج "1C: Accounting 8"
مفوض فرعي
يتيح لك التكوين إصدار هذا النوع من الفواتير تلقائيًا باستخدام أداة تسجيل خاصة. يجب أن تكتمل معالجة الفواتير هذه بحلول نهاية يوم العمل.
يجب على المفوض الفرعي فتح مستند تم إنشاؤه بهذه الطريقة بعنوان "فاتورة صادرة" وذلك لاستبدال نوع "للدفعة المقدمة" بنوع "للدفعة المقدمة من قبل الموكل" وإدخال تفاصيله وإعادة ترحيل الفاتورة.
لا تتطلب الفاتورة الصادرة بصيغة "للدفعة المقدمة من قبل الموكل" تحميل ضريبة القيمة المضافة في المحاسبة وإدخالها في دفتر المبيعات، ولكن يجب تسجيلها في دفتر يومية الفاتورة.
مفوض
يقبل الوكيل بالعمولة فاتورة مسبقة من الموكل ويدخلها في دفتر يومياته للفواتير المستلمة والصادرة. وفقًا لقواعد الاحتفاظ بدفتر المشتريات عند حساب ضريبة القيمة المضافة، فإنه لا يعكس الفواتير المرسلة من قبل الموكل للسلع والخدمات والأعمال المقدمة، أو حقوق الملكية، أو الدفع الجزئي أو الكامل المستلم.
أي أن وكيل العمولة يقوم بإبلاغ المدير باستلام السلفة وتقديم الفاتورة المقابلة. وهذا الأخير، باعتباره تاريخ فاتورة الوكيل بالعمولة، يصدر للمشتري فاتورته الخاصة بالدفعة المقدمة. يُرسل إلى الوكيل بالعمولة نسخة من إيصال الدفع الصادر منه، ويتم تسجيله في الجريدة المناسبة.
يجب أن تشير علامة التبويب "الرئيسية" في الوثيقة إلى تفاصيل الطرف المتعاقد (وكيل العمولة لوكيل العمولة الفرعية) والاتفاقية المبرمة معه وغيرها من التفاصيل.
ميزات هامة لحفظ سجلات الفواتير
إذا لم يقم وكيل العمولة (أو وكيل العمولة الفرعية) وقت إنشاء التقرير بإجراء عملية بيع، فيجب ملء علامة التبويب التي تحمل اسم "نقدا" فقط. يجب أن يشير الجدول إلى نوع تقرير الدفع (المشتري، السلفة، المبلغ، تاريخ الحدث، المبلغ ومعدل ضريبة القيمة المضافة).
بعد استلام الفاتورة من المدير، بناءً على "إبلاغ المدير"، يتم إنشاء "فاتورة مستلمة" (في القائمة التي تظهر في نافذة البرنامج، يتم تحديد "فاتورة مسبقة" كنوع لها).
في "الفاتورة المستلمة"، يتم إدخال رقم وتاريخ فاتورة الدفعة المقدمة المستلمة. باستخدام الرابط "اختر"، نجد الفاتورة الصادرة للمشتري. يتم ترحيل هذا المستند حصريًا في دفتر يومية الفاتورة.
عندما يتلقى وكيل العمولة من الباطن تقريرًا عن الدفعة المقدمة المستلمة من المشتري، يجب أن يبدأ الوكيل بالعمولة في إنشاء "تقرير مبيعات وكيل العمولة (الوكيل)."
في علامة التبويب المسماة "الرئيسية"، نشير إلى تفاصيل وكيل عمولة الطرف المقابل، والاتفاق معه وغيرها من المعلومات.
نقوم بملء الإشارات المرجعية "المرتجعات" و"المبيعات" بناءً على بيانات التقرير. في حالة عدم وجود رد أو بيع، قم بتعبئة "نقدا" فقط مع الإشارة إلى نوع تقرير الدفع.
أثناء العملية، لا يقوم هذا المستند بإنشاء إدخالات محاسبية، بل يتم إنشاء إدخال فقط في سجل تراكم ضريبة القيمة المضافة، وعلى أساسه يقوم البرنامج تلقائيًا بإصدار فاتورة مسبقة.
يتم إنشاء "الفاتورة الصادرة للدفعة المقدمة" عن طريق التسجيل. في الجدول، بدلاً من اسم الاتفاقية، سيكون هناك "العمولة".
بحاجة إلى الاهتمام
الوكيل بالعمولة هو الوكيل الحصري للوكيل بالعمولة الفرعية. بالنسبة للموكل، فهو وكيل بالعمولة، وبالتالي يمكنه تسجيل الفاتورة المسبقة الصادرة لهذه المنظمة حصريًا في أعمدة دفتر يومية الفاتورة.
وهذا يعني أنه يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بنفس الإجراءات مع الفواتير التي يقوم بها وكيل العمولة من الباطن: فتح "الفاتورة الصادرة" الناتجة عن المعالجة وتغيير نوعها من "للسلفة" إلى "للسلفة من قبل الموكل" مع الإشارة إلى الموكل .
يواجه كل محاسب عاجلاً أم آجلاً مدفوعات مقدمة (سواء لمورديه أو سلفًا من المشترين) ويعرف من الناحية النظرية أنه وفقًا لمتطلبات قانون الضرائب في الاتحاد الروسي (المادة 154، الفقرة 1؛ المادة 167، الفقرة 1، الفقرة 2) ) يجب احتساب ضريبة القيمة المضافة على الدفعة المقدمة في تاريخ استلامها. مقالتنا اليوم تدور حول كيفية القيام بذلك عمليًا مع الفواتير المسبقة في برنامج 1C 8.3.
إجراء الإعدادات الأولية
دعونا نلقي نظرة على السياسة المحاسبية للشركة ونتحقق مما إذا كان النظام الضريبي الذي أشرنا إليه صحيحًا: OSNO. في قسم "الضرائب والتقارير" ضمن علامة التبويب "ضريبة القيمة المضافة"، يتيح لنا البرنامج الاختيار من بين عدة خيارات لتسجيل الفواتير المسبقة (الشكل 1) (نحتاج إلى هذا الإعداد عندما نتصرف كبائع).
لا يجوز لنا تسجيل الفواتير المسبقة في 1C إذا:
- تم سداد السلفة في غضون خمسة أيام ؛
- تم تقييد السلفة حتى نهاية الشهر.
- تم قيد الدفعة المقدمة حتى نهاية الفترة الضريبية.
ومن حقنا أن نختار أيًا منهم.
دعونا نحلل تعويض السلف الصادرة والسلف من المشتري.
المحاسبة في 1C للسلف الصادرة.
على سبيل المثال، لنأخذ المنظمة التجارية Buttercup LLC (نحن)، التي أبرمت اتفاقية مع شركة البيع بالجملة OPT LLC لتوريد البضائع. وفقًا لشروط العقد، ندفع للمورد مقدمًا بنسبة 70%. وبعد ذلك نستلم البضائع وندفع ثمنها بالكامل.
في BP 3.0 نقوم بإعداد كشف حساب مصرفي "الخصم من الحساب الجاري" (الشكل 2).
يرجى الانتباه إلى التفاصيل الهامة:
- نوع المعاملة "الدفع للمورد"؛
- العقد (عند ترحيل البضائع، يجب أن يكون العقد مطابقًا لكشف الحساب البنكي)؛
- سعر الفائدة على ضريبة القيمة المضافة؛
- تعويض الدفعة المقدمة بضريبة القيمة المضافة تلقائيًا (نشير إلى مؤشر مختلف في حالات استثنائية)؛
- عند ترحيل مستند، يجب أن نتلقى مراسلات مكونة من 51 فاتورة مع الفاتورة المسبقة للمورد، في مثالنا هي 62.02. بخلاف ذلك، لن يتم إصدار فاتورة الدفعة المقدمة في 1C.
بعد تلقي الدفع، تصدر لنا شركة OPT LLC فاتورة مسبقة، والتي يجب علينا أيضًا نشرها في برنامج 1C الخاص بنا (الشكل 3).
وعلى أساسه، يحق لنا قبول مبلغ ضريبة القيمة المضافة على المقدمة كخصم.
بفضل مربع الاختيار "عكس خصم ضريبة القيمة المضافة في دفتر الشراء"، تنتقل الفاتورة تلقائيًا إلى دفتر الشراء، وعند ترحيل المستند، نتلقى إدخالاً محاسبيًا بتكوين الفاتورة 76.VA. يرجى ملاحظة أن رمز نوع المعاملة 02 يتم تعيينه بواسطة البرنامج بشكل مستقل.
في الشهر المقبل، تقوم شركة OPT LLC بشحن البضائع إلينا، ونستقبلها في البرنامج باستخدام مستند "استلام البضائع"، ونسجل الفاتورة. نحن لا نقوم بتصحيح الحسابات للتسويات مع الطرف المقابل، بل نختار "تلقائيًا" لسداد الديون. عند ترحيل مستند "استلام البضائع"، يجب أن نتلقى ترحيلًا لتعويض الدفعة المقدمة (الشكل 4).
عند ملء مستند "إنشاء إدخالات دفتر المبيعات" لشهر فبراير، نتلقى الإكمال التلقائي لعلامة التبويب "استعادة ضريبة القيمة المضافة" (الشكل 5)، وينتهي مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستعادة في دفتر المبيعات لفترة إعداد التقارير مع رمز المعاملة 22.
لإظهار الدفعة النهائية للمورد، يمكننا نسخ ونشر مستند موجود "شطب من الحساب الجاري"، مع الإشارة إلى المبلغ المطلوب.
نقوم بإنشاء دفتر شراء، والذي يعكس مبلغ خصم ضريبة القيمة المضافة لدينا على الدفع المسبق بالرمز 02، ودفتر مبيعات، حيث نرى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستعادة بعد استلام البضائع برمز نوع المعاملة 21.
المحاسبة في 1C للسلف المستلمة
على سبيل المثال، لنأخذ منظمة مألوفة لدينا، شركة ذات مسؤولية محدودة "Lutik" (نحن)، التي أبرمت اتفاقية مع شركة ذات مسؤولية محدودة "Atlant" لتوفير خدمات توصيل البضائع. وفقًا لشروط الاتفاقية، يدفع لنا مشتري شركة Atlant LLC دفعة مقدمة قدرها 30%. وبعد ذلك نقدم له الخدمة اللازمة.
طريقة العمل في البرنامج هي نفسها كما في الإصدار السابق.
نقوم بإضفاء الطابع الرسمي على استلام سلفة في 1C من المشتري باستخدام مستند "الاستلام إلى الحساب الجاري" (الشكل 6)، متبوعًا بتسجيل فاتورة مسبقة، مما يمنحنا إدخالات محاسبية لحساب ضريبة القيمة المضافة على السلفة (الشكل 6). 7).
يمكنك تسجيل فاتورة للدفعة المقدمة في 1C مباشرة من مستند "إيصال إلى الحساب الجاري"، أو يمكنك استخدام معالجة "تسجيل الفواتير للدفعة المقدمة"، الموجودة في "مكتب البنك والنقد" قسم. على أية حال، فإنه يذهب على الفور إلى دفتر المبيعات.
في وقت مستند "مبيعات الخدمات"، سيتم إضافة المبلغ المقدم للمشتري (الشكل 8)، وعندما يتم تنفيذ مستند "إنشاء إدخالات دفتر الشراء" (الشكل 9)، يتم استلام مبلغ ضريبة القيمة المضافة على السلفة سيتم خصمه، يتم إغلاق الحساب 76.AB (الشكل 10).
للتحقق من ثمار عمله، يحتاج المحاسب عادة فقط إلى إنشاء دفاتر المشتريات والمبيعات، وكذلك تحليل تقرير “تحليل محاسبة ضريبة القيمة المضافة”.
العمل في 1C بكل سرور!
إذا كانت لا تزال لديك أسئلة حول الفواتير المسبقة في 1C 8.3، فلا تتردد في طرحها علينا على الخط المخصص. إنهم يعملون 7 أيام في الأسبوع وسيساعدون في أصعب المواقف في مجال الضرائب والمحاسبة.
عندما يتم استلام دفعة مقدمة من قبل مؤسسة دافعة ضريبة القيمة المضافة، يجب على المؤسسة إصدار فاتورة بهذا المبلغ. لأتمتة تسجيل فواتير الدفعات المقدمة في المحاسبة 1C 8.3 (وكذلك في 8.2)، يتم توفير معالجة خاصة بنفس الاسم. يسمح لك بإنشاء المستندات اللازمة عن طريق الضغط على بعض المفاتيح.
دعونا نلقي نظرة على كيفية تنفيذ ذلك في البرنامج.
يمكن أيضًا استخدام هذه التعليمات لتسجيل فاتورة الدفعة المقدمة في 1C 8.2. الآلية في هذه البرامج متشابهة.
لنفترض أن العميل قام بتحويل 100 روبل إلى حساب مؤسستنا لتغطية الفواتير المستقبلية. دعونا نعكس هذه العملية باستخدام المستند "ج":
إذا نظرنا إلى الترحيلات، فسنرى أن المبلغ بالكامل ذهب إلى حساب السلف 62.02:
إنشاء فاتورة لمقدمة تم استلامها في 1C
هناك طريقتان لإنشاء الفواتير المسبقة - اليدوية والتلقائية. دعونا نلقي نظرة فاحصة عليهم.
الطريقة اليدوية
لتسجيل مستند يدويًا، ما عليك سوى تحديد العنصر "إنشاء بناءً على" - "إصدار الفاتورة" في مستند الدفعة المقدمة:
احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:
سيتم فتح نموذج الفاتورة:
بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو التحقق من ذلك والنقر على زر "نشر" لتعكس الحركة في النظام.
الطريقة التلقائية
إذا كان هناك العديد من الدفعات المقدمة خلال فترة ما، فليس من المناسب دائمًا إنشاءها واحدة تلو الأخرى. ولهذا الغرض، يحتوي نظام 1C 8.3 على معالجة تسجل الفواتير تلقائيًا. وهي موجودة في قائمة "البنك ومكتب النقد" - "الفواتير المسبقة":
سيتم فتح نموذج معالجة يجب عليك فيه تحديد الفترة التي تحتاج فيها إلى إنشاء المستندات والتنظيم:
بعد ذلك، فقط انقر على زر "ملء":
وفقًا للمادة 169 من قانون الضرائب في الاتحاد الروسي، يجب على مؤسسات دافعي ضريبة القيمة المضافة إصدار فواتير لكل سلفة مستلمة من المشتري وتحصيل ضريبة القيمة المضافة. إذا كانت الشركة قد تلقت دفعة مقدمة من المشتري للتسليم القادم للمنتجات، فمن الضروري إصدار فاتورة بالدفعة المقدمة وإعطاء نسخة واحدة للمشتري.
يوفر 1C 8.3 وظيفة إنشاء وتسجيل ومحاسبة هذه الحسابات لجميع الخيارات المذكورة أعلاه. دعونا نرى ما هي الطرق المتاحة لتلقي سلفة وإنشاء فواتير للسلف، باستخدام مثال 1C: تكوين محاسبة المؤسسة، الإصدار 3.0.
ميزات التسجيل في 1C Enterprise Accounting 3.0
قد يختلف تسجيل الفواتير حسب طريقة استلام السلفة - نقدًا أو من خلال الحساب الجاري، وكذلك حسب طريقة إنشاء الفواتير - يدويًا أو تلقائيًا.
ويمكن أن تنعكس هذه الميزات في إعدادات السياسة المحاسبية، حيث نصل إلى “الرئيسية – الإعدادات – السياسة المحاسبية – إعداد الضرائب والتقارير – ضريبة القيمة المضافة”.
الشكل 1. إعدادات UE
الشكل 2. إعدادات الضرائب وإعداد التقارير
الشكل 3. تحديد معلمات ضريبة القيمة المضافة
في الملاحة ضريبة القيمة المضافة، فمن الممكن أن تحدد "إجراءات تسجيل الفواتير المسبقة"،والتي ستحدد طريقة تسجيل مستنداتنا (في حالتنا، نترك الطريقة المحددة مسبقًا - "... دائمًا عند استلام السلفة"). باستخدام هذه الطريقة، يمكنك إنشاء مستندات لجميع المبالغ المستلمة، باستثناء السلف المقيدة في يوم الاستلام. إذا تم شحن المنتجات في يوم استلام الأموال في حساب مصرفي أو في مكتب النقد، فلن يتم إنشاء المستند الذي يهمنا.
دعونا نرى في أي ترتيب يتم استلام الدفعات المقدمة باستخدام مثال. قام المشتري بتحويل مبلغ 150.000 روبل روسي إلى الحساب. ضد تسليم البضائع في المستقبل. من الضروري إظهار استلام الأموال من خلال "الاستلام إلى الحساب" باستخدام "البنك ومكتب النقد - كشوفات الحساب البنكية". نقوم بمعالجة استلام DS من المشتري الطرف المقابل.
الشكل 4. البيانات
الشكل 5. الإنشاء من خلال "الإيصال على الحساب"
الشكل 6. حركات الوثيقة
تم إنشاء ترحيل يعكس المبلغ المستلم من DS لحساب D-t 51. وعدد K-tu 62.02.
وفي الوقت نفسه، دفع المشتري 50000 روبل نقدًا. في "المستندات البنكية والنقدية النقدية" نقوم بإنشاء "إيصال نقدي".
الشكل 7. الفاتورة النقدية
الشكل 8. الحركات النقدية
أنشأ المستند ترحيلًا وعكس المبلغ المستلم من DS لحساب Dtu 50. وKtu 62.02 العد.
لنفكر في إنشاء الفواتير يدويًا، مباشرة من مستندات الاستلام إلى الحساب واستلام النقد. انتقل إلى "إنشاء بناءً على فاتورة صادرة". في هذه الحالة، سيظهر مستند جديد صادر للدفعة المقدمة. نتحقق من الملء وننشر المستند.
يتم استخدام الإنشاء بهذه الطريقة بشكل أساسي في حالات الحجم الصغير للمستندات أو إذا كان متخصص محاسبة DS مسؤولاً عن الفاتورة.
الشكل 9. الإنشاء عبر "الفاتورة الصادرة للدفعة المقدمة"
الشكل 10. تحركات مستند الدفعة المقدمة
سيتم ملء الفواتير التي تم إنشاؤها تلقائيًا. قبل إجراء ذلك، تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت التفاصيل صحيحة، وكذلك محتويات الجزء المجدول. بعد الترحيل، سيتم إنشاء المعاملات وسيظهر استحقاق ضريبة القيمة المضافة في سجلات الفاتورة وسجلات يومية مبيعات ضريبة القيمة المضافة.
إنشاء الفاتورة تلقائيًا
عندما تحتاج إلى إنشاء عدد كبير من الفواتير، يمكنك استخدام معالجة "تسجيل الفواتير المسبقة"، والتي تسمح لك بأتمتة إنشائها. مع ذلك، يمكن إجراء التسجيل لفترة محددة.
في قسم "البنك ومكتب النقد - تسجيل الفواتير" نجد سجل تسجيل "الفواتير" في 1C. نفتح نموذج المعالجة الذي يمكنك من خلاله تنفيذ هذه العملية. نشير هنا إلى الفترة التي تحتاج إلى تسجيل الفاتورة فيها وانقر على "ملء". يعثر النظام بشكل مستقل على الإيصالات المسبقة ويملأ الجزء الجدولي بها:
الشكل 11. إنشاء المستندات تلقائيًا
الشكل 12. التسجيل
سيتم ملء المعالجة بالسجلات من مستندات استلام النقد التي تم ترحيلها مسبقًا. هناك أيضًا خيار الترقيم. باستخدام زر "تشغيل"، نقوم بإنشاء الفواتير وترحيلها.
الشكل 13. عرض سجل الفواتير الصادرة
من نفس نموذج المعالجة نفتح قائمة فواتير الدفعات المقدمة. نحن نتحقق من الفواتير التي تم إنشاؤها.
الشكل 14. كتاب المبيعات
الشكل 15. بطاقة الحساب 62.02
ستقوم المستندات التي تم إنشاؤها، كما لو تم إنشاؤها يدويًا، بإنشاء حركات لحساب ضريبة القيمة المضافة وسوف تنعكس في سجلات "دفتر يومية الفاتورة" و"مبيعات ضريبة القيمة المضافة".
الآن سأخبرك كيفية إنشاء فاتورة للدفعة المقدمةفي 1C المحاسبة 8.3. كالعادة، هناك عدة طرق لتنفيذ نفس الإجراء. ولكن قبل أن ننتقل إلى إنشاء فاتورة للدفعة المقدمة، دعونا نرى في الحالات التي يجب القيام بها.
متى يتم إنشاء فاتورة للدفعة المقدمة
إذا قمت بفتح السياسة المحاسبية في علامة التبويب "ضريبة القيمة المضافة"، يوجد في الأسفل العنصر "إجراءات تسجيل فواتير الدفعات المقدمة". عادةً ما ينص على أنه يجب تسجيل فواتيرهم المسبقة في كل مرة يتم فيها استلام سلفة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى الانتباه إلى توقيت الدفعة المقدمة.
لذلك قبل أن تسأل السؤال "كيفية إنشاء فاتورة للدفعة المقدمة"، يجب عليك معرفة ما إذا كان من الضروري القيام بذلك على الإطلاق في هذه الحالة. إذا كانت الإجابة بنعم، فاقرأ أدناه حول كيفية إنشاء فاتورة للدفعة المقدمة بطرق مختلفة واختيار الطريقة الأكثر ملاءمة لك.
كان هناك جزء مهم من المقالة، لكن بدون جافا سكريبت لا يمكن رؤيته!
كيفية إنشاء فاتورة للدفعة المقدمة: الطرق
إنشاء يدويا
الطريق الأكثر بدائية وطويلة. يتعين عليك الانتقال إلى قسم "المشتريات والمبيعات"، وتحديد "الفواتير الصادرة" في لوحة التنقل والنقر يدويًا على الزر "إنشاء".
في هذه الحالة، يجب ملء جميع حقول الفاتورة التي تم إنشاؤها للدفعة المقدمة يدويًا، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً. فيما يلي مثال على فاتورة تم إنشاؤها بالفعل للدفعة المقدمة. احفظ الرسم كعينة!
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية ملء جميع الحقول بشكل صحيح، فيمكنك دائمًا...
قم بإنشاء فاتورة للدفعة المقدمة بناءً على مستند الدفعة المقدمة
هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء الفواتير المسبقة. بالإضافة إلى ذلك، فهو الأسرع ويزيل جميع الأخطاء المحتملة تقريبًا. لإنشاء فاتورة دفعة مقدمة، ابحث أولاً عن المستند الأساسي (على سبيل المثال، أمر استلام نقدي).
تتوفر أيضًا قائمة "إنشاء بناءً على" في مستند الدفعة المقدمة نفسه، لذا يمكنك أولاً الدخول إلى المستند للتأكد من عدم ارتكاب أي خطأ. وبشكل عام، في دورات المحاسبة 1C الخاصة بي، أقدم دائمًا النصائح: "حاول استخدام الإدخال المعتمد كلما أمكن ذلك - فهو يوفر الوقت ويتجنب الكثير من الأخطاء!"
إذا كنت بحاجة إلى إنشاء فواتير مسبقة بشكل مجمّع، فيمكنك...
استخدام معاملة خاصة
في 1C Accounting 8 هناك معالجة "تسجيل فواتير الدفعات المقدمة". يمكنك استخدامه لإنشاء فواتير فعلية تلقائيًا وبشكل جماعي للدفعات المقدمة. إنه موجود في قائمة "جميع الوظائف" ويبدو هكذا.
لإنشاء فواتير مسبقة بشكل جماعي، حدد النطاق الزمني الذي تريد البحث فيه عن مستندات الدفعات المقدمة، ثم انقر فوق الزر "ملء"، ثم "تشغيل". إذا تم بالفعل إنشاء بعض الفواتير المسبقة، فلن يتم إنشاؤها مرة أخرى (!)، لذا فإن هذه العملية آمنة للبيانات الموجودة!
فيديو تعليمي عن كيفية إصدار الفواتير المسبقة
يمكنك في الفيديو مشاهدة أمثلة لطرق مختلفة لإصدار فاتورة للدفعة المقدمة في الإصدار 8.3 من برنامج المحاسبة 1C.
دعونا نلخص ذلك
الآن أنت تعرف كيفية إنشاء فاتورة للدفعة المقدمة في 1C Accounting 8. لإنشاء فواتير للدفعة المقدمة، أوصي باستخدام الإدخال بناءً على.
تم تضمين مناقشة تفصيلية لهذه المشكلة في المنهج الدراسي لدورة 1C المعروضة على الموقع.
